六安市中醫(yī)院

2025年單位預(yù)算

2025年1月

　目　　 錄

第一部分　 單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2025年度主要工作任務(wù)

第二部分　 2025年預(yù)算報(bào)表

1.六安市中醫(yī)院2025年收支總表

2.六安市中醫(yī)院2025年收入總表

3.六安市中醫(yī)院2025年支出總表

4.六安市中醫(yī)院2025年財(cái)政撥款收支總表

5.六安市中醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算支出表

6.六安市中醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7.六安市中醫(yī)院2025年政府性基金預(yù)算支出表

8.六安市中醫(yī)院2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.六安市中醫(yī)院2025年基本支出總表

10.六安市中醫(yī)院2025年項(xiàng)目支出總表

11.六安市中醫(yī)院2025年政府采購(gòu)支出表

12.六安市中醫(yī)院2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

13.六安市中醫(yī)院2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

14.六安市中醫(yī)院2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分　 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分　 單位概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《六安市中醫(yī)院章程》規(guī)定，六安市中醫(yī)院主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生工作方針政策，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；

（二）為人民群眾提供中醫(yī)醫(yī)療與保健、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)；

（三）承擔(dān)學(xué)校教育、中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育及繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升；

（四）開(kāi)展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化；

（五）開(kāi)展六安市中醫(yī)藥事業(yè)傳承與推廣工作，為基層中醫(yī)藥人員培訓(xùn)中醫(yī)適宜技術(shù)，擴(kuò)大中醫(yī)影響力；

（六）開(kāi)展對(duì)外交流和國(guó)際合作；

（七）承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和全市重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)；

（八）支援邊遠(yuǎn)、貧困地區(qū)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助；

（九）承擔(dān)六安市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

六安市中醫(yī)院單位性質(zhì)為公益二類事業(yè)單位。截至2024年12月，六安市中醫(yī)院實(shí)有各類人員2138人，其中在職　　　　　 1928人、離休0人、退休210人。

三、2025年度主要工作任務(wù)

（一）提供全方位、持續(xù)性的醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防保健及康復(fù)服務(wù)，承擔(dān)城鄉(xiāng)居民常見(jiàn)病、多發(fā)病、地方病與一般疑難病癥。

（二）開(kāi)展危急重癥患者的救治工作，負(fù)責(zé)重大疑難疾病的接診與轉(zhuǎn)診。

（三）推廣并應(yīng)用中醫(yī)適宜醫(yī)療技術(shù)。

（四）承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員、各類中醫(yī)藥人才的進(jìn)修培養(yǎng)，以及醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)與實(shí)習(xí)指導(dǎo)任務(wù)。

（五）指導(dǎo)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)優(yōu)化醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)等工作流程與質(zhì)量。

（六）承擔(dān)部分公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)，以及自然災(zāi)害、突發(fā)性事件的緊急醫(yī)療救援工作。

第二部分　 2025年單位預(yù)算表

六安市中醫(yī)院2025年預(yù)算表由以下14張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見(jiàn)附件。

1.六安市中醫(yī)院2025年收支總表（附件表1）

2.六安市中醫(yī)院2025年收入總表（附件表2）

3.六安市中醫(yī)院2025年支出總表（附件表3）

4.六安市中醫(yī)院2025年財(cái)政撥款收支總表（附件表4）

5.六安市中醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.六安市中醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.六安市中醫(yī)院2025年政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.六安市中醫(yī)院2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（附件表8）

9.六安市中醫(yī)院2025年基本支出總表（附件表9）

10.六安市中醫(yī)院2025年項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11.六安市中醫(yī)院2025年政府采購(gòu)支出表（附件表11）

12.六安市中醫(yī)院2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表（附件表12）

13.六安市中醫(yī)院2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表13）

14.六安市中醫(yī)院2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（附件表14）

第三部分　　 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，六安市中醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。六安市中醫(yī)院2025年收支總預(yù)算96228.01萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、單位資金收入，支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明

六安市中醫(yī)院2025年收入預(yù)算96228.01萬(wàn)元，其中：本年收入95492.87萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入735.14萬(wàn)元。

（一）本年收入95492.87萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入2421.61萬(wàn)元，占2.54%，較2024年預(yù)算減少18.43萬(wàn)元，下降0.76%，下降原因主要是2025年無(wú)離休人員相關(guān)收入；單位資金收入93071.26萬(wàn)元，占97.46%，較2024年預(yù)算增加5362.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.11%，增長(zhǎng)原因主要是新增養(yǎng)老示范病區(qū)。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入735.14萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，較2024年預(yù)算減少11764.86萬(wàn)元，下降94.12%，下降原因主要是無(wú)單位資金結(jié)轉(zhuǎn)。

三、關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明

六安市中醫(yī)院2025年支出預(yù)算96228.01萬(wàn)元，較2024年預(yù)算減少6421.05萬(wàn)元，下降6.26%，下降原因主要是項(xiàng)目支出有所下降。其中，基本支出52519.40萬(wàn)元，占54.58%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出43708.61萬(wàn)元，占45.42%，主要用于基本建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置、重點(diǎn)學(xué)科發(fā)展、人才隊(duì)伍建設(shè)、償債項(xiàng)目等。

　　　 四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

六安市中醫(yī)院2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算3156.75萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款3156.75萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入2421.61萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入735.14萬(wàn)元。支出按功能分類分全部為衛(wèi)生健康支出3156.75萬(wàn)元，占100.00%。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

六安市中醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算支出3156.75萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加716.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.37%，主要原因：衛(wèi)生健康支出增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

衛(wèi)生健康支出3156.75萬(wàn)元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）2025年預(yù)算2421.61萬(wàn)元，較2024年預(yù)算減少18.43萬(wàn)元，下降0.76%，下降原因主要是2025年無(wú)離休人員相關(guān)支出。

2.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算65.30萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加65.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)。

3.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算5.79萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加5.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)。

4.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥事務(wù)（款）其他中醫(yī)藥事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算586.76萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加586.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)。

4.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算77.30萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加77.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

六安市中醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算基本支出0萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

六安市中醫(yī)院2025年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

六安市中醫(yī)院2025年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

六安市中醫(yī)院2025年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出43708.61萬(wàn)元，較2024年預(yù)算減少11349.03萬(wàn)元，下降20.61%，下降原因主要是基本建設(shè)項(xiàng)目支出減少。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 2421.61萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 2421.61萬(wàn)元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排735.14萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排735.14萬(wàn)元），單位資金安排40551.86萬(wàn)元。

十、關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

六安市中醫(yī)院2025年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出11887.4萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加5171.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)77%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)療衛(wèi)生成本投入增加。其中，一般公共預(yù)算安排1043萬(wàn)元，占8.77%；單位資金安排10844.40萬(wàn)元，占91.23%。

十一、關(guān)于2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

六安市中醫(yī)院2025年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2025年，六安市中醫(yī)院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年相比持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算根據(jù)批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)（境）計(jì)劃，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排；主要是用于因公臨時(shí)出國(guó)（境）業(yè)務(wù)培訓(xùn)、調(diào)研考察等外事活動(dòng)。經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和市委市政府過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年相比持平，下降0%，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和市委市政府過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年相比持平，主要原因是填報(bào)口徑一致。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于各部門公車運(yùn)行維護(hù)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年相比持平，主要原因是填報(bào)口徑一致。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于保障市直部門購(gòu)置公務(wù)用車等開(kāi)支。

（三）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年相比持平，主要原因是填報(bào)口徑一致。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于保障公務(wù)人員出席會(huì)議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、檢查指導(dǎo)等國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支。經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和嚴(yán)格執(zhí)行市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理辦法規(guī)定。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況

1.“基本建設(shè)支出—醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需要和近年發(fā)展規(guī)劃，需購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備一批。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《六安市區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃（2016-2020年）》中的“根據(jù)功能定位、醫(yī)療技術(shù)水平、學(xué)科發(fā)展和群眾健康需求，堅(jiān)持資源共享和階梯配置，引導(dǎo)各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)合理配置適宜設(shè)備，逐步提高國(guó)產(chǎn)醫(yī)用設(shè)備配置水平，降低醫(yī)療成本。制定六安市大型設(shè)備配置規(guī)劃，加強(qiáng)大型醫(yī)用設(shè)備規(guī)劃配置管理，嚴(yán)控公立醫(yī)院超常規(guī)和舉債裝備，適度放寬社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)配置條件。推進(jìn)區(qū)域影像中心、檢驗(yàn)中心、病理中心、血透中心建設(shè)和醫(yī)院后勤社會(huì)服務(wù)中心建設(shè)，建立健全檢驗(yàn)檢查和后勤管理標(biāo)準(zhǔn)體系，積極探索建立大型設(shè)備共用、共享、共管機(jī)制?！睏l款規(guī)定安排。

（3）實(shí)施主體。六安市中醫(yī)院。

（4）起止時(shí)間。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需要和近年發(fā)展規(guī)劃，需購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備一批。

（6）年度預(yù)算安排。本年財(cái)政撥款1000萬(wàn)元，單位資金699萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)。通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，可以有效的提高醫(yī)療診療水平，擴(kuò)大疾病診療范圍，為患者提高高效的醫(yī)療服務(wù)，其次在年度內(nèi)有序的完成設(shè)備采購(gòu)以及裝機(jī)驗(yàn)收等工作，并且組織院內(nèi)論證，制定好下一年度設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃。

2.“基本建設(shè)支出—辦公設(shè)備購(gòu)置”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)社會(huì)和醫(yī)院發(fā)展的趨勢(shì)，結(jié)合醫(yī)院自身發(fā)展?fàn)顩r，需要增配以及更換新辦公設(shè)備。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《六安市區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃（2016-2020年）》中的“打造高水平區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心，提升縣級(jí)醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)水平，加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)，注重科研、人才、制度環(huán)境等軟件建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備等硬件建設(shè)，提升全市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能級(jí)?！睏l款規(guī)定安排。

（3）實(shí)施主體。六安市中醫(yī)院。

（4）起止時(shí)間。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。加強(qiáng)醫(yī)院信息化建設(shè)。

（6）年度預(yù)算安排。單位資金1413萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)醫(yī)院信息化建設(shè)發(fā)展計(jì)劃及往年信息運(yùn)維數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)算、滿足電子病歷五級(jí)和互聯(lián)互通四甲要求；保障醫(yī)院正常運(yùn)行，滿足各科室合理發(fā)展需求，做好后勤物資保障。

3.“基本建設(shè)支出—六安市中醫(yī)院基本建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。1、六安市中醫(yī)院醫(yī)療綜合樓建設(shè)項(xiàng)目， 2、六安市中醫(yī)院中藥制劑中心項(xiàng)目。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。1、六安市中醫(yī)院醫(yī)療綜合樓建設(shè)項(xiàng)目：《六安市發(fā)展改革委關(guān)于六安市中醫(yī)院醫(yī)療綜合樓建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)的批函》（六發(fā)改審批函〔2014〕35號(hào)）、《六安市發(fā)展改革委關(guān)于同意變更六安市中醫(yī)院醫(yī)療綜合樓建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、投資估算的函》（六發(fā)改審批函〔2017〕1747號(hào)。　 2、《六安市發(fā)改委關(guān)于六安市中醫(yī)院中藥制劑中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（六發(fā)改審批〔2021〕216號(hào)）、《六安市發(fā)改委關(guān)于同意變更六安市中醫(yī)院中藥制劑中心項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容的函》（六發(fā)改審批函〔2021〕187號(hào)）。

（3）實(shí)施主體。六安市中醫(yī)院。

（4）起止時(shí)間。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。1、六安市中醫(yī)院醫(yī)療綜合樓建設(shè)項(xiàng)目，建筑面積9.12萬(wàn)平方米，地上23層，地下2層，主要建設(shè)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程和養(yǎng)老康復(fù)中心兩大項(xiàng)目。 2、六安市中醫(yī)院中藥制劑中心項(xiàng)目，建筑面積1.28萬(wàn)平方米，地上3層，主要建設(shè)煎藥、中藥制劑、動(dòng)力站等內(nèi)容。

（6）年度預(yù)算安排。本年財(cái)政撥款1153.95萬(wàn)元，單位資金976萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)。1、六安市中醫(yī)院醫(yī)療綜合樓建設(shè)項(xiàng)目工程尾款按合同約定支付到位。2、六安市中醫(yī)院中藥制劑中心項(xiàng)目工程結(jié)算款按合同約定支付到位。

4.“運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)—醫(yī)療衛(wèi)生成本項(xiàng)目”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)醫(yī)院發(fā)展需要，滿足臨床治療物資需求。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《六安市區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃（2016-2020年）》中的“根據(jù)功能定位、醫(yī)療技術(shù)水平、學(xué)科發(fā)展和群眾健康需求，堅(jiān)持資源共享和階梯配置，引導(dǎo)各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)合理配置適宜設(shè)備，逐步提高國(guó)產(chǎn)醫(yī)用設(shè)備配置水平，降低醫(yī)療成本。制定六安市大型設(shè)備配置規(guī)劃，加強(qiáng)大型醫(yī)用設(shè)備規(guī)劃配置管理，嚴(yán)控公立醫(yī)院超常規(guī)和舉債裝備，適度放寬社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)配置條件。推進(jìn)區(qū)域影像中心、檢驗(yàn)中心、病理中心、血透中心建設(shè)和醫(yī)院后勤社會(huì)服務(wù)中心建設(shè)，建立健全檢驗(yàn)檢查和后勤管理標(biāo)準(zhǔn)體系，積極探索建立大型設(shè)備共用、共享、共管機(jī)制?！币?guī)定安排。

（3）實(shí)施主體。六安市中醫(yī)院。

（4）起止時(shí)間。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。內(nèi)容包括衛(wèi)生材料費(fèi)、藥品成本、醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)、醫(yī)療廢物處置費(fèi)、洗滌費(fèi)、生活垃圾處理費(fèi)等。完成醫(yī)療廢物處置和床單及病服等洗滌、消毒以及醫(yī)院藥品及衛(wèi)生材料的購(gòu)置。

（6）年度預(yù)算安排。單位資金33940萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)2024年醫(yī)療垃圾清運(yùn)、洗滌費(fèi)用、生活垃圾清運(yùn)等費(fèi)用支出進(jìn)行測(cè)算；通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，能夠有效分散醫(yī)生執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，緩和醫(yī)患矛盾，推進(jìn)醫(yī)院新技術(shù)、新療法的開(kāi)展，預(yù)防和減少醫(yī)療糾紛的發(fā)生，維護(hù)患者的合法權(quán)益；　 在制定的年度績(jī)效目標(biāo)中，通過(guò)中期階段性考核，認(rèn)真落實(shí)藥品、耗材集采工作，確保臨床藥品、耗材供應(yīng)，滿足臨床治療需求，保障醫(yī)療業(yè)務(wù)的開(kāi)展，提高醫(yī)療安全。

5.“專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)—償債項(xiàng)目”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。醫(yī)院自身債務(wù)償還計(jì)劃。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《六安市財(cái)政局 六安市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)關(guān)于下達(dá)市屬公立醫(yī)院二、三類存量債務(wù)化解方案的通知》[財(cái)社[2017]1061號(hào)]中的“其他項(xiàng)目。包括償債項(xiàng)目、院長(zhǎng)年薪、補(bǔ)繳企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)等?！睏l款，以及醫(yī)院自身債務(wù)償還計(jì)劃。

（3）實(shí)施主體。六安市中醫(yī)院。

（4）起止時(shí)間。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。醫(yī)院自身債務(wù)償還計(jì)劃。

（6）年度預(yù)算安排。單位資金3353.52萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)。通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，開(kāi)展按照上級(jí)部門對(duì)存量債務(wù)的化解方案以及結(jié)合醫(yī)院自身債務(wù)情況，對(duì)到期債務(wù)還本994.10萬(wàn)元、付息1967.00萬(wàn)元及時(shí)償還，上繳754.80萬(wàn)元償債備付金，實(shí)現(xiàn)減輕醫(yī)院負(fù)擔(dān)、維護(hù)公立醫(yī)院公益性、履行政府辦醫(yī)職責(zé)、促進(jìn)公立醫(yī)院健康發(fā)展、為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

六安市中醫(yī)院系非參公事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年本單位1家單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，較2024年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)主要原因是填報(bào)口徑一致。

（三）政府采購(gòu)情況。

2025年六安市中醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額11887.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9472萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算344.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2071萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月，六安市中醫(yī)院固定資產(chǎn)總金額160279.93萬(wàn)元，較上年增加41425.34萬(wàn)元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物109902.02萬(wàn)元、設(shè)備48428.75萬(wàn)元、其他資產(chǎn)1949.16萬(wàn)元。

單位車改后保留車輛11輛，其中：其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備有122臺(tái)（套）。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，購(gòu)置費(fèi)35萬(wàn)元。其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備9臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)955萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年，六安市中醫(yī)院7個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2421.61萬(wàn)元和單位資金當(dāng)年安排40551.86萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理資金：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)收入。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理資金等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政撥款結(jié)余、財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　 　 八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

附表：六安市中醫(yī)院2025年預(yù)算報(bào)表（14張）

2025年部門預(yù)算公開(kāi)表.xls

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